宿州市金融局决算中项目绩效评价报告
“上市挂牌融资奖励经费项目”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为1616万元,执行数为1616万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是上市挂牌融资完成政府工作报告目标;二是保证支出资金合规、合理;三是推动企业上市挂牌融资,促进产业转型升级。发现的主要问题及原因:一是主板上市工作没有突破;二是预算编制水平需进一步提高,绩效目标设定不够科学,定性指标较多,定量指标较少。下一步改进措施:一是继续加大对主板上市工作的推动;二是增加绩效目标设定中的定量指标。
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
( 2021 年度) |
|||||||||||
项目名称 |
上市挂牌融资奖励经费 |
||||||||||
主管部门 |
宿州市地方金融监督管理局 |
实施单位 |
宿州市地方金融监督管理局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
年度资金总额: |
1100 |
1616 |
1616 |
10 |
100% |
10 |
|||||
其中:本年财政拨款 |
1100 |
1616 |
1616 |
- |
|
- |
|||||
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
目标1: 积极推进政银担企合作对接,着力服务实体经济。 |
目标1: 积极推进政银担企合作对接,着力服务实体经济。 |
||||||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
产 |
数量指标 |
指标1:主板备案 |
1家 |
1家 |
0.5 |
0.5 |
|
||||
指标2:省股交中心成长板挂牌 |
5家 |
5家 |
1 |
1 |
|
||||||
指标3:省股交中心科创板股改挂牌 |
5家 |
5家 |
1 |
1 |
|
||||||
指标4:省股交中心科创板非股改挂牌 |
15家 |
15家 |
1.5 |
1.5 |
|
||||||
指标5:省股交中心展示板挂牌 |
65家 |
65家 |
3 |
3 |
|
||||||
指标6:主板券商奖励 |
1家 |
1家 |
1 |
1 |
|
||||||
指标7:新三板辅导 |
1家 |
1家 |
1 |
1 |
|
||||||
指标8:省股交中心券商奖励 |
10家 |
10家 |
1 |
1 |
|
||||||
质量指标 |
指标1:保证支出资金合规、合理 |
高质量完成 |
高质量完成 |
10 |
10 |
|
|||||
指标2:推动企业上市挂牌融资 |
高质量完成 |
高质量完成 |
10 |
10 |
|
||||||
时效指标 |
指标1: 任务完成时限 |
根据工作实际安排,在一个年度内完成 |
根据工作实际安排,在一个年度内完成 |
10 |
10 |
|
|||||
成本指标 |
指标1:主板备案 |
50万 |
50万 |
1 |
1 |
|
|||||
指标2:省股交中心成长板挂牌 |
600万 |
600万 |
2 |
2 |
|
||||||
指标3:省股交中心科创板股改挂牌 |
416万 |
416万 |
1.5 |
1.5 |
|
||||||
指标4:省股交中心科创板非股改挂牌 |
45万 |
45万 |
1 |
1 |
|
||||||
指标5:省股交中心展示板挂牌 |
195万 |
195万 |
1 |
1 |
|
||||||
指标6:主板券商奖励 |
20万 |
20万 |
1 |
1 |
|
||||||
指标7:新三板辅导 |
240万 |
240万 |
1 |
1 |
|
||||||
指标8:省股交中心券商奖励 |
10万 |
10万 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|||||
指标9:融资奖励 |
40万 |
40万 |
1 |
1 |
|
||||||
效 |
经济效益 |
指标1:推动企业发展,转型升级 |
明显改善 |
明显改善 |
5 |
4.5 |
|
||||
社会效益 |
指标1:促进经济发展 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
4.5 |
|
|||||
生态效益 |
指标1:本项目不适合此类指标 |
|
|
|
|
|
|||||
可持续影 |
指标1:推动企业持续发展 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
9.5 |
主板上市工作没有突破,下一步继续加大对主板上市工作的推动 |
|||||
指标2:促进实体经济发展 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
9.5 |
主板上市工作没有突破,下一步继续加大对主板上市工作的推动 |
||||||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:社会公众满意度 |
95%以上 |
95%以上 |
5 |
5 |
主板上市工作没有突破,下一步继续加大对主板上市工作的推动 |
||||
指标2: 服务对象满意度 |
95%以上 |
95%以上 |
5 |
5 |
主板上市工作没有突破,下一步继续加大对主板上市工作的推动 |
||||||
总分 |
|
|
100 |
98 |
|
||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
“地方金融监管监管经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.5分。全年预算数为47.5万元,执行数为40万元,完成预算的85%。项目绩效目标完成情况:一是组织非法集资集中宣传月;二是地方金融机构现场检查;三是加强扫黑除恶、互联网金融、交易场所整治。发现的主要问题及原因:一是非法集资仍有发生;二是预算编制水平需进一步提高,绩效目标设定不够科学,定性指标较多,定量指标较少。下一步改进措施:一是继续加大非法集资的宣传力度;二是增加绩效目标设定中的定量指标。
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
( 2021 年度) |
|||||||||||
项目名称 |
地方金融监管经费 |
||||||||||
主管部门 |
宿州市地方金融监督管理局 |
实施单位 |
宿州市地方金融监督管理局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
年度资金总额: |
50 |
47.5 |
40 |
10 |
85% |
8.5 |
|||||
其中:本年财政拨款 |
50 |
47.5 |
40 |
- |
|
- |
|||||
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
目标1: 防控非法集资,维护社会稳定。 |
目标1: 防控非法集资,维护社会稳定。 |
||||||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
产 |
数量指标 |
指标1:组织非法集资集中宣传月 |
1次 |
1次 |
6 |
6 |
|
||||
指标2:地方金融机构现场检查 |
3-5次 |
3-5次 |
6 |
6 |
|
||||||
质量指标 |
指标1:保证支出资金合规、合理 |
高质量完成 |
高质量完成 |
6 |
6 |
|
|||||
指标2:加强扫黑除恶、互联网金融、交易场所整治 |
高质量完成 |
高质量完成 |
6 |
6 |
|
||||||
时效指标 |
指标1: 任务完成时限 |
根据工作实际安排,在一个年度内完成 |
根据工作实际安排,在一个年度内完成 |
6 |
6 |
|
|||||
成本指标 |
指标1:防控非法经费 |
≤20万元 |
18万元 |
5 |
5 |
|
|||||
指标2:地方金融机构现场检查经费 |
≤10万元 |
7万元 |
5 |
5 |
|
||||||
指标3:地方金融监管经费 |
≤10万元 |
7万元 |
5 |
5 |
|
||||||
指标4:各专项整治经费 |
≤10万元 |
8万元 |
5 |
5 |
|
||||||
效 |
经济效益 |
指标1:守住不发生系统性金融风险底线 |
明显改善 |
明显改善 |
7 |
7 |
|
||||
社会效益 |
指标1:维护社会稳定 |
效果明显 |
效果明显 |
7 |
7 |
|
|||||
生态效益 |
指标1:本项目不适合此类指标 |
|
|
|
|
|
|||||
可持续影 |
指标1:维护社会稳定 |
较高 |
较高 |
8 |
7 |
非法集资集资仍有发生。加大宣传力度。 |
|||||
指标2:促进实体经济发展 |
较高 |
较高 |
8 |
7 |
非法集资集资仍有发生。加大宣传力度。 |
||||||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:社会公众满意度 |
95%以上 |
95%以上 |
5 |
4 |
非法集资集资仍有发生。加大宣传力度。 |
||||
指标2: 服务对象满意度 |
95%以上 |
95%以上 |
5 |
4 |
非法集资集资仍有发生。加大宣传力度。 |
||||||
总分 |
|
|
100 |
94.5 |
|
||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
“地方金融服务发展经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。全年预算数为47.5万元,执行数为42.57万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况:一是组织银企对接会;二是扶贫村帮扶;三是招商引资;四是文明创建包保;五是资本市场培训。发现的主要问题及原因:一是主板上市没有突破;二是预算编制水平需进一步提高,绩效目标设定不够科学,定性指标较多,定量指标较少。下一步改进措施:一是继续加大主板上市的培育力度;二是增加绩效目标设定中的定量指标。
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
( 2021 年度) |
|||||||||||
项目名称 |
地方金融服务发展经费 |
||||||||||
主管部门 |
宿州市地方金融监督管理局 |
实施单位 |
宿州市地方金融监督管理局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
年度资金总额: |
50 |
47.5 |
42.57 |
10 |
90% |
9 |
|||||
其中:本年财政拨款 |
50 |
47.5 |
42.57 |
- |
|
- |
|||||
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
目标1: 积极推进政银担企合作对接,着力服务实体经济。 |
目标1: 积极推进政银担企合作对接,着力服务实体经济。 |
||||||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
产 |
数量指标 |
指标1:组织银政担企对接 |
4次 |
4次 |
4 |
4 |
|
||||
指标2:招商引资工作 |
12次 |
12次 |
4 |
4 |
|
||||||
指标3:帮扶村 |
1个 |
1个 |
4 |
4 |
|
||||||
指标4:文明创建包保点 |
1个 |
1个 |
4 |
4 |
|
||||||
质量指标 |
指标1:保证支出资金合规、合理 |
高质量完成 |
高质量完成 |
4 |
4 |
|
|||||
指标2:上市挂牌融资完成政府工作报告目标 |
完成 |
完成 |
4 |
3 |
主板上市工作没有突破,下一步继续加大对主板上市工作的推动 |
||||||
指标3:推进党建引领信用村试点工作 |
高质量完成 |
高质量完成 |
4 |
4 |
|
||||||
时效指标 |
指标1: 任务完成时限 |
根据工作实际安排,在一个年度内完成 |
根据工作实际安排,在一个年度内完成 |
6 |
5 |
|
|||||
成本指标 |
指标1:组织银政担企对接 |
15万 |
12.5万 |
4 |
4 |
|
|||||
指标2:推进党建引领信用村试点工作 |
10万 |
9万 |
4 |
4 |
|
||||||
指标3:推进资本市场建设 |
15万 |
12.5万 |
4 |
4 |
|
||||||
指标4:包干经费(含党建工作) |
10万 |
8.57万 |
4 |
4 |
|
||||||
效 |
经济效益 |
指标1:培育我市优质企业转型发展 |
明显改善 |
明显改善 |
7 |
6 |
主板上市工作没有突破,下一步继续加大对主板上市工作的推动 |
||||
社会效益 |
指标1:促进实体经济发展 |
效果明显 |
效果明显 |
7 |
6 |
主板上市工作没有突破,下一步继续加大对主板上市工作的推动 |
|||||
生态效益 |
指标1:本项目不适合此类指标 |
|
|
|
|
|
|||||
可持续影 |
指标1:培育我市优质企业转型发展 |
较高 |
较高 |
8 |
7 |
主板上市工作没有突破,下一步继续加大对主板上市工作的推动 |
|||||
指标2:促进实体经济发展 |
较高 |
较高 |
8 |
7 |
主板上市工作没有突破,下一步继续加大对主板上市工作的推动 |
||||||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:社会公众满意度 |
95%以上 |
95%以上 |
5 |
5 |
|
||||
指标2: 服务对象满意度 |
95%以上 |
95%以上 |
5 |
5 |
|
||||||
总分 |
|
|
100 |
94 |
|
||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |